绵阳市档案馆2026年单位预算

绵阳市档案馆2026年单位预算

目录

第一部分绵阳市档案馆概况

一、职能简介

二、2026年重点工作

第二部分绵阳市档案馆2026年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分绵阳市档案馆2026年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分  绵阳市档案馆概况

一、职能简介

1.贯彻落实党中央、省委、市委有关档案工作的方针政策、决策部署，参与拟订全市档案工作的中长期规划和年度计划、指导县（市、区）档案馆业务工作。

2.负责接收市直各机关、人民团体、事业单位、国有（国有控股）企业及其所属单位对国家和社会具有保存价值的档案，负责接收市级重大会议、重大活动、重大突发事件等的档案，指导、服务相关档案接收工作。

3.负责重要珍贵的档案、资料、实物、声像等的征集工作，通过接受捐赠、购买等形式向社会征集非国家所有的、对国家和社会具有重要保存价值的档案。

4.组织实施馆藏档案资料整理编目、价值鉴定、解密划控和安全管理等工作。

5.开展数字档案馆建设、推进馆藏档案数字化，依法依规接收电子档案。

6.负责馆藏档案资料查询利用服务，依法向社会提供档案资料和已公开政府信息。

7.负责健全馆藏档案资料检索体系，举办档案展览。

8.负责馆藏档案实体和信息的安全、保密工作。

9.开展档案学术科研、馆际合作、业务交流。

10.完成市委交办的其他任务。

二、2026年重点工作

一是全力做好省级数字档案馆建设和认定各项工作。紧紧聚焦《四川省数字档案馆建设和认定指标》要求补短板强弱项，按期完成自测自评和认定申请工作。接续做好认定反馈意见整改，加快推进电子档案接收管理、档案数字资源共享利用等重点工作，进一步推动数字档案馆功能有效发挥。

二是坚持以资源建设为牵引不断筑牢档案服务底座。秉持“资源立馆”理念，重点抓好民生档案、地方特色档案、“四重”档案归集工作，推动馆藏档案更加多元、更加适应新时代建设发展需求。

三是坚持以档案资政为切口不断提升档案服务能级。进一步深化梳理馆藏档案资源，树牢全局思维，注重超前谋划，靶向国家、地方大事要事选取资政主题，整合馆内馆外力量编印更多精品特色档案资政，在服务决策、推动发展上展现更多档案作为。

四是坚持以开放利用为支点不断传递档案服务温度。持续巩固“以人民为中心”的工作理念，深化推进智能技术在档案查阅利用端的运用，助推利用服务提档升级；加大档案开放审核力度，让档案信息更多更直接地惠及社会；融合推进“党性教育”“思政教育”“档案展览”“档案文化”等特色阵地建设，进一步壮大档案馆爱国主义教育基地声势。

五是坚持以档案安全作为压倒一切的任务抓实抓牢。落实档案安全工作责任制，切实把安全管理责任、措施落实到人头、岗位。切实加强档案安全风险隐患排查治理，强化应急培训和演练，有针对性的完善各项安全防范措施。严格执行国家网络和信息安全管理制度，做好大数据环境下的档案数字资源安全管理，确保档案实体和信息绝对安全。

六是坚持以忠诚干净担当为标准加强干部人才队伍建设。把党的政治建设摆在首位，持续深化政治机关建设。持续深入学习贯彻习近平总书记对新时代办公厅工作和档案工作的重要指示批示精神，引导全馆干部职工不断增强做好档案工作的神圣感、使命感、荣誉感。巩固深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，坚持激励约束并重，激发全馆干部职工干事创业的内生动力。加大教育培训力度，加强应用型、技能型专业人才培训。

第二部分  绵阳市档案馆2026年单位预算表

2026年单位预算公开报表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

第三部分  绵阳市档案馆2026年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵阳市档案馆2026年收支总预算857.70万元，较上年收支预算总数增加7.71万元，主要原因是2026年社会保障和就业支出有所增加。

（一）收入预算情况

绵阳市档案馆2026年收入预算857.70万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入857.70万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

绵阳市档案馆2026年支出预算857.70万元，其中：基本支出730.60万元，占85.18%；项目支出127.10万元，占14.82%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市档案馆2026年财政拨款收支总预算857.70万元，较上年财政拨款收支总预算增加7.71万元，主要原因是2026年社会保障和就业支出有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入857.70万元；支出包括：一般公共服务支出609.21万元、社会保障和就业支出170.12万元、卫生健康支出23.43万元、住房保障支出54.94万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市档案馆2026年一般公共预算当年拨款857.70万元，较上年预算数增加7.71万元，主要原因是2026年社会保障和就业支出有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出857.70万元，占100%；行政运行支出482.11万元，占56.21%；档案馆支出127.10万元，占14.82%；行政单位离退休支出88.75万元，占10.35%；机关事业单位基本养老保险缴费支出53.65万元，占6.26%；机关事业单位职业年金缴费支出26.83万元，占3.13%；其他社会保障和就业支出0.90万元，占0.10%；其他计划生育事务支出0.02万元，占0.002%；行政单位医疗支出15.13万元，占1.76%；公务员医疗补助支出8.27万元，占0.96%；住房公积金支出45.34万元，占5.29%；购房补贴支出9.60万元，占1.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）2026年预算数为482.11万元，主要用于：保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）2026年预算数为127.10万元，主要用于：完成事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：档案保管保护、档案利用及开放审核、档案接收与征集。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为88.75万元，主要用于：离退休老同志慰问。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为53.65万元，主要用于：单位按规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为26.83万元，主要用于：按规定标准为职工缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.90万元，主要用于：按规定标准为职工缴纳的失业保险支出。

7.卫生健康（类）计划生育事务支出（款)其他计划生育事务支出（项）2026年预算数为0.02万元，主要用于：单位按规定标准为职工发放计划生育奖励金。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款)行政单位医疗（项）2026年预算数为15.13万元，主要用于：单位按规定标准为职工缴纳的医疗保险支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款)公务员医疗补助（项）2026年预算数为8.27万元，主要用于：单位按规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款)住房公积金（项）2026年预算数为45.34万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款)购房补贴（项）2026年预算数为9.60万元，主要用于：单位按照规定标准为职工发放购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市档案馆2026年一般公共预算基本支出730.60万元，其中：

人员经费673.75万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他交通费用、对个人和家庭的补助等。

公用经费56.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市档案馆2026年“三公”经费财政拨款预算数7.00万元，其中：公务接待费4.00万元，公务用车购置及运行维护费3.00万元，无因公出国（境）经费。

（一）公务接待费与上年预算持平。

2026年公务接待费用计划用于开展各项公务活动，主要用于检查指导、考察调研、学习交流等公务活动。

（二）公务用车购置及运行维护费与上年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。2026年安排公务用车运行维护费3.00万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障应急、机要、工作调研等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市档案馆2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市档案馆2026年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，绵阳市档案馆的机关运行经费财政拨款预算为56.86万元，较上年预算减少1.88万元，下降3.20%。主要原因是2025年退休1人，2026年年初预算公用经费相应减少。

（二）政府采购情况

2026年，绵阳市档案馆安排政府采购预算2.50万元，其中，政府采购货物预算2.50万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，绵阳市档案馆共有车1辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2026年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年绵阳市档案馆按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算127.10万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目3个，涉及预算127.10万元；特定目标类项目0个。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：指档案馆用于档案保管保护、档案利用及开放审核、档案接收与征集等方面的支出。