绵阳市档案馆2025年部门预算

绵阳市档案馆2025年部门预算

目录

第一部分  绵阳市档案馆概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  绵阳市档案馆2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  绵阳市档案馆2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  绵阳市档案馆概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）绵阳市档案馆职能简介

1.贯彻落实党中央、省委、市委有关档案工作的方针政策、决策部署，参与拟订全市档案工作的中长期规划和年度计划、指导县（市、区）档案馆业务工作。

2.负责接收市直各机关、人民团体、事业单位、国有（国有控股）企业及其所属单位对国家和社会具有保存价值的档案，负责接收市级重大会议、重大活动、重大突发事件等的档案，指导、服务相关档案接收工作。

3.负责重要珍贵的档案、资料、实物、声像等的征集工作，通过接受捐赠、购买等形式向社会征集非国家所有的、对国家和社会具有重要保存价值的档案。

4.组织实施馆藏档案资料整理编目、价值鉴定、解密划控和安全管理等工作。

5.开展数字档案馆建设、推进馆藏档案数字化，依法依规接收电子档案。

6.负责馆藏档案资料查询利用服务，依法向社会提供档案资料和已公开政府信息。

7.负责健全馆藏档案资料检索体系，举办档案展览。

8.负责馆藏档案实体和信息的安全、保密工作。

9.开展档案学术科研、馆际合作、业务交流。

10.完成市委交办的其他任务。

（二）绵阳市档案馆2025年重点工作

一是在抓好业务建设评价反馈意见整改上持续用力。细化实化工作举措，推动各项整改工作深化细化，扎实做好业务建设评价工作“后半篇”文章。

二是在抓好资源建设上持续用力。秉持“资源立馆”理念，持续探索信息化条件下档案资源建设新模式新路径，打好“增量提质”的档案资源建设持久战、总体战。       

三是在建设四川省示范数字档案馆上持续用力。发挥好数字档案馆功能作用，主动融入数字政府和数字机关建设大局，持续推进政务服务电子文件归档工作，不断加强电子档案规范管理，加快实现档案管理数字化、网络化、智能化，高质量完成四川省示范数字档案馆测评。

四是在强化档案资政服务上持续用力。统筹全馆力量组建课题专班，系统梳理档案资源，加强与行业专家、高校智库、本土乡贤等的合作，打造有品质的档案资政，确保新时代档案工作在服务中心大局中贴得紧、跟得上、落得实。

五是在提升档案利用服务水平上持续用力。坚持以群众所盼、发展所需为导向，持续优化档案利用服务；提高档案开放审核效率，畅通档案利用服务环节；深化“档案+展览”“档案+思政”效应，积极发挥档案赋能、育人作用。

六是在切实筑牢档案安全屏障上持续用力。进一步健全档案安全责任体系，完善安全风险管控机制，不断提升档案保管保护水平，构建高质量“人防、物防、技防”安全体系，确保档案实体和信息绝对安全。

二、部门预算单位构成

绵阳市档案是参照公务员法管理的一级预算事业单位，无下属二级预算单位。

序号	绵阳市档案馆
1	绵阳市档案馆

 

第二部分  绵阳市档案馆

2025年部门预算表

2025年部门预算公开表.xlsx

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

第三部分  绵阳市档案馆

2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵阳市档案馆2025年收支总预算849.99万元，较上年收支预算总数减少85.51万元，主要原因是2025年减少了爱国主义教育基地基本陈列展项目经费。                                                                                                 

（一）收入预算情况

绵阳市档案馆2025年收入预算849.99万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入849.99万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

绵阳市档案馆2025年支出预算849.99万元，其中：基本支出722.89万元，占85.05%；项目支出127.10万元，占14.95%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市档案馆2025年财政拨款收支总预算849.99万元，较上年财政拨款收支总预算减少85.51万元，主要原因是2025年减少了爱国主义教育基地基本陈列展项目经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入849.99万元。支出包括：一般公共服务支出703.31万元、社会保障和就业支出79.33万元、卫生健康支出22.46万元、住房保障支出44.88万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市档案馆2025年一般公共预算当年拨款849.99万元，较上年预算数减少85.51万元，主要原因是2025年减少了爱国主义教育基地基本陈列展项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出849.99万元，占100%；行政运行支出576.21万元，占67.79%；档案馆支出127.10万元，占14.95%；机关事业单位基本养老保险缴费支出52.75万元，占6.21%；机关事业单位职业年金缴费支出26.37万元，占3.10%；其他社会保障和就业支出0.21万元，占0.02%；行政单位医疗支出14.52万元，占1.71%；公务员医疗补助支出7.94万元，占0.93%；住房公积金支出44.88万元，占5.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）2025年预算数为576.21万元，主要用于：保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）2025年预算数为127.10万元，主要用于：完成事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：档案保管保护、档案利用及开放审核、档案接收与征集。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为52.75万元，主要用于：单位按规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为26.37万元，主要用于：按规定标准为职工缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保险和就业支出（款）其他社会保险和就业支出（项）2025年预算数为0.21万元，主要用于：按规定标准为职工缴纳的失业保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款)行政单位医疗（项）2025年预算数为14.52万元，主要用于：单位按规定标准为职工缴纳的医疗保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款)公务员医疗补助（项）2025年预算数为7.94万元，主要用于：单位按规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款)住房公积金（项）2025年预算数为44.88万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市档案馆2025年一般公共预算基本支出722.89万元，其中：

人员经费664.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、对个人和家庭的补助等。

公用经费58.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公车运行维护费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市档案馆2025年“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费3万元，无因公出国（境）经费。

（一）公务接待费与上年预算持平。

2025年公务接待费用计划用于开展各项公务活动，主要用于检查指导、考察调研、学习交流等公务活动。

（二）公务用车购置及运行维护费与上年预算持平。

部门现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。2025年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障应急、机要、工作调研等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市档案馆2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市档案馆2025年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，绵阳市档案馆的机关运行经费财政拨款预算为58.74万元，较上年预算增加0.06万元，增加0.10%，主要原因为其他商品与服务支出略有增加。

（二）政府采购情况

绵阳市档案馆2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，绵阳市档案馆共有车1辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2025年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年绵阳市档案馆按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算127.10万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目3个，涉及预算127.10万元；特定目标类项目0个。

第四部分  名词解释