绵阳市档案局2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策；按照统一领导、分级管理的原则对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理。

2.拟定全市档案工作规章制度及全市档案事业的中长期规划和年度计划；集中统一管理市委和市政府机关团体等的重要档案资料。

3.依法对全市各级各类档案馆及机关、团体、企事业单位和其它组织的档案工作进行组织、协调、监督和指导，依法查处违反档案法律法规的行为和案件。

4.组织指导全市电子文件的归档管理，负责建立全市统一的电子档案管理中心，监督管理全市档案安全保密体系建设。

5.组织全市档案理论、科研、宣传和教育培训工作，指导档案工作人员队伍建设，应用现代化技术进行档案保护，逐步实现档案管理的规范化、标准化、科学化。

6.依法接收、征集市直机关团体、事业单位、国有破产企业、其它组织和重要人员各种门类和载体的档案资料，并对进馆档案资料进行整理编目、科学管理、安全保管。

7.对保管期满的档案进行鉴定和销毁，对馆藏破损档案进行抢救、修复。区分馆藏档案开放与控制使用范围，依法向社会开放档案。

8.依法开展已公开现行文件和政府公开信息的收集、管理和利用服务工作。开发编研档案史料，举办爱国主义教育展览。

9.组织实施馆藏文件档案信息化建设工作，建立档案信息网络和电子文件中心；

10.组织开展档案学术活动，指导和支持市档案学会工作。

（二）2017年重点工作完成情况

1.深度服务全市脱贫攻坚工作，狠抓脱贫攻坚档案规范化示范点建设，印发《绵阳市脱贫攻坚档案资料规范化管理示范点（乡镇和村）建设工作方案》，组织开展了14批次的现场指导和检查。

2.积极开展“项目档案工作提升”行动，梳理、指导省、市国家重点建设项目100余个，提出加强建设项目档案工作12条措施，依法推进项目档案专项验收制度，圆满搭建项目档案管理数据库，重点建设项目档案建档率、登记率达到100%。

3.积极落实《档案数字化外包安全管理规范》等档案安全保密管理规定，认真开展了档案安全风险隐患排查治理，有效防范和化解了各种档案安全风险隐患，市县全部开展了重要档案异质异地备份工作，市档案馆累计备份重要电子文档数据4230G。全市国家档案馆共接收档案32478卷，340780件。其中，市档案馆接收档案10308卷,12793件。

4.积极开展查阅利用服务，全市国家档案馆接待利用53500人次、提供档案65300卷（件）。共办理异地查档跨馆服务304例，提供利用民生档案769（卷）次，惠及群众424人次。

5.积极开展档案宣传和文化建设。在《绵阳晚报》开办的《视野：档案-穿越历史》专栏受众广、影响大。年内，市县档案部门开发档案文化产品11部共约200万字。全市的档案馆爱教基地推出展览展示活动31个，接待参观2.5万人次，很好地担负起了党性和社会教育重任。

6.全市10个国家档案馆全面启动实施了数字档案馆建设，年内新增数字化档案成果1944.4万页（幅）。

7.利用“6.9”国际档案日、《档案法》颁布30周年等契机，播发了电视专题宣传片，刊发了题为《做好档案工作服务绵阳建设》的专稿，举办了档案法治专题学术报告，向群众发放宣传资料8000余份、提供咨询服务7000人次。

二、部门概况

绵阳市档案局属于参照《公务员法》管理的市政府直属事业单位，无下属单位。

三、收支决算总体情况

2017年绵阳市档案局本年收入合计745.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入738.35万元，占99.06%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7万元，占0.94%。

2017年绵阳市档案局本年支出合计748.35万元，其中：基本支出696.35万元，占96.05%；项目支出52万元，占6.95%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

绵阳市档案局2017年度财政拨款收、支总计748.35万元,与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少39.88万元，下降5.06%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绵阳市档案局2017年度一般公共预算财政拨款支出748.35万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少29.88万元，下降3.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

绵阳市档案局2017年一般公共预算财政拨款支出748.35万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出597.65万元，占79.86%；社会保障和就业支出97.13万元，占12.98%；医疗卫生支出11.9万元，占1.59%；住房保障支出41.67万元，占5.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为545.65万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）:2017年决算数为45万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）:2017年决算数为7万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为47.71万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2017年决算数为49.02万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2017年决算数为0.4万元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2017年决算数为11.79万元，完成预算100%。
8.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:2017年决算数为0.11万元，完成预算100%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为34.53万元，完成预算100%。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:2017年决算数为7.14万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

绵阳市档案局2017年一般公共预算财政拨款基本支出696.35万元，其中：

人员经费642.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费54.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.38万元，完成预算30.18%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央、省市厉行节约的有关规定，严格接待范围、标准，积极实行公车改革，大幅减少公务接待、公务用车支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.8万元，占53.25%；公务接待费支出决算1.58万元，占45.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，与2016年相同。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.8万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出1.8万元。主要用于保障机要、应急、全市档案业务监督指导、档案工作调研、档案执法检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.49万元，下降45.29%。主要原因一是严格公车管理、二是公车改革后公车保有量减少，因而费用也相应减少。

3.公务接待费支出1.58万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费、交通费、住宿费等。国内公务接待18批次，120人次（不包括陪同人员），共计支出1.58万元，具体内容包括：接待县档案局工作汇报0.45万元、档案系统等单位交流、学习接待0.70万元、省档案局等机构各项工作检查、调研指导接待等0.43万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少1.16万元，下降42.34%。主要原因是厉行节约、严格控制公务接待的人数和标准。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

绵阳市档案局2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，绵阳市档案局机关运行经费支出54.23万元，比2016年增加了2.77万元，增长5.38%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，绵阳市政府采购支出总额3.61万元，其中：政府采购货物支出3.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买正版操作软件。授予中小企业合同金额3.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，绵阳市档案局公务车辆1辆，其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1、绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标6个，涉及财政资金52万元，覆盖率达到100%。

2、部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分87.6分，存在的问题：一是政府采购实施计划编制还不够准确，二是个别项目的绩效目标量化还不够准确。下一步改进措施：进一步增强工作预判，更加准确预算政府采购计划，二是进一步明确和量化项目绩效。

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位，无自行组织的绩效评价工作。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是省档案局转拨的民国档案目录体系建设资金。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）指档案事务方面专门性工作任务及开展综合业务工作的项目支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指用于独生子女津贴支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
14.住房保障支出（类住房改革支出（款）购房补贴（项）:根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度加快住房建房的通知》（国发[1998]23号）的规定，对无住房和未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。
15.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：1、《收入支出决算总表》

2、《收入决算表》

3、《支出决算表》

4、《财政拨款收入支出决算总表》

5、《财政拨款支出决算明细表》

6、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

7、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

8、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

9、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》

10、《一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表》

11、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

12、《政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算表》

13、《国有资本经营预算支出决算表》

绵阳市档案局2017年度部门决算公开表