绵阳市档案馆2024年单位预算

目录

第一部分  绵阳市概况

一、职能简介

二、2024年重点工作

第二部分  绵阳市2024年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  绵阳市档案馆2024年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  绵阳市档案馆概况

一、职能简介

1.贯彻落实党中央、省委、市委有关档案工作的方针政策、决策部署，参与拟订全市档案工作的中长期规划和年度计划、指导县（市、区）档案馆业务工作。

2.负责接收市直各机关、人民团体、事业单位、国有（国有控股）企业及其所属单位对国家和社会具有保存价值的档案，负责接收市级重大会议、重大活动、重大突发事件等的档案，指导、服务相关档案接收工作。

3.负责重要珍贵的档案、资料、实物、声像等的征集工作，通过接受捐赠、购买等形式向社会征集非国家所有的、对国家和社会具有重要保存价值的档案。

4.组织实施馆藏档案资料整理编目、价值鉴定、解密划控和安全管理等工作。

5.开展数字档案馆建设、推进馆藏档案数字化，依法依规接收电子档案。

6.负责馆藏档案资料查询利用服务，依法向社会提供档案资料和已公开政府信息。

7.负责健全馆藏档案资料检索体系，举办档案展览。

8.负责馆藏档案实体和信息的安全、保密工作。

9.开展档案学术科研、馆际合作、业务交流。

10.完成市委交办的其他任务。

二、2024年重点工作

1.有力推进数字档案馆建设试点工作。

2.大力推进馆爱国主义教育基地建设。

3.高质高效联办“千人读档”第三季活动。

4.深入推进档案资源建设。

5.大力推进馆藏档案开放审核工作。

6.持续优化档案利用服务。

7.积极打造档案文化精品。

8.筑牢档案安全屏障。

第二部分  绵阳市档案馆2024年单位预算表

部门预算公开报表（单位公开）.xlsx

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

第三部分  绵阳市档案馆2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵阳市档案馆2024年收支总预算935.50，比2023年收支预算总数增加168.77万元，主要原因是2024年年初预算包含退休人员补贴以及新增爱国主义教育基地基本陈列展项目经费。

（一）收入预算情况

绵阳市档案馆2024年收入预算935.50，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入935.50万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占100%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

绵阳市档案馆2024年支出预算935.50万元，其中：基本支出708.40万元，占75.72%；项目支出227.10万元，占24.28%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市档案馆2024年财政拨款收支总预算935.50万元，比2023年财政拨款收支总预算增加168.77万元，主要原因是2024年年初预算包含退休人员补贴以及新增爱国主义教育基地基本陈列展项目经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入935.50万元。

支出包括：一般公共服务支出796.43万元、社会保障和就业支出77.76万元、卫生健康支出22.54万元、住房保障支出38.77万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市档案馆2024年一般公共预算当年拨款935.50万元，比2023年预算数增加168.77万元，主要原因是2024年年初预算包含退休人员补贴以及新增爱国主义教育基地基本陈列展项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出935.50万元，占100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出51.70万元，占5.53%；公务员医疗补助支出8.34万元，占0.89%；行政运行支出569.33万元，占60.86%；档案馆支出127.10万元，占13.59%；其他档案馆事务支出100万元，占10.69%；行政单位医疗支出14.20万元，占1.52%；住房公积金支出38.77万元，占4.14%；机关事业单位职业年金缴费支出25.85万元，占2.76%；其他社会保障和就业支出0.21万元，占0.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2024年预算数为569.33万元，主要用于：保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2024年预算数为127.10万元，主要用于：完成事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：档案保管保护、档案利用及开放审核、档案接收与征集、档案物业管理及电费。

3.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）2024年预算数为100万元，主要用于：爱国主义教育基地基本陈列展。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为51.70万元，主要用于：单位按规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为25.85万元，主要用于：按规定标准为职工缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保险和就业支出（款）其他社会保险和就业支出（项）2024年预算数为0.21万元，主要用于：按规定标准为职工缴纳的失业保险、工伤保险、生育保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)行政单位医疗（项）2024年预算数为14.20万元，主要用于：单位按规定标准为职工缴纳的医疗保险支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)公务员医疗补助（项）2024年预算数为8.34万元，主要用于：单位按规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款)住房公积金（项）2024年预算数为38.77万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市档案馆2024年一般公共预算基本支出708.40万元，其中：

人员经费649.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用等。

公用经费58.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市档案馆2024年“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。

市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于上级档案部门来绵检查指导工作、其他各级档案部门来馆考察、调研、交流的公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。2024年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障应急、机要、工作调研等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市档案馆2024年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，比2023年预算数持平，主要原因是绵阳市档案馆2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市档案馆2024年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，比2023年预算数持平，主要原因是绵阳市档案馆2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，绵阳市档案馆的机关运行经费财政拨款预算为58.68万元，比2023年预算增加13.09万元，增加28.71%，主要原因为办公费、培训费、其他商品服务支出有所增加。

（二）政府采购情况

2024年，绵阳市档案馆安排政府采购预算100万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算100万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，绵阳市档案馆共有车1辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

绵阳市档案馆2024年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

情况一：项目不含涉密或敏感信息的，按此说明：

2024年绵阳市档案馆按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算227.1万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目4个，涉及预算127.1万元；特定目标类项目1个。

第四部分  名词解释