举办“喜迎二十大、档案颂辉煌”系列主题宣传活动，中央档案馆、省档案馆授权我馆承办的“不忘初心、牢记使命”主题档案文献展10月正式开展，截止年底接待参观人员700余人次；精心创办了《档案资政》内参专刊；科学编制了《绵阳市数字档案馆建设项目建议书》《绵阳市数字档案馆建设方案》，接收档案电子副本数据光盘130G，完成2万余条档案数据挂接；全年共接收纸质档案15万余件，档案数字化副本180万余幅，复制拷贝直接反映我市清代以来重大历史事件、重要历史人物和社会治理、风土人情等方面的清代档案40余件，年内检查纸质档案6万余件、档案数字化副本76万余幅；共接待查档群众3000余人次，检索查阅档案约70000余件次，提供档案复制件4000余页，提供异地档案利用170例；组织推进“千人读档”活动，选送的读档视频在全省、黄河流域档案系统展播，并被推送到学习强国；办“学批示、悟思想、见行动”档案知识竞赛，来自市、县档案系统的10支队伍同场展示学习习近平总书记关于新时代档案工作重要批示和重要论述的成果；举办“6·9”国际档案日档案文献图片展和宣讲活动，在公园、广场展出川渝两地100余件珍贵红色档案、党的历次中央全会、绵阳历次党代会档案资料等，发放档案宣传资料1000余份，提供现场咨询服务400余人次；认真开展档案馆安全风险隐患评估和排查，定期进行应急消防演练；强化了计算机房管理维护、档案数据信息检测和保密管理措施，适时开展数据备份。

二、机构设置

绵阳市档案馆为一级预算单位，无下属二级单位，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计966.18万元。与2021年相比，收、支总计各增加222.59万元，增加29.93%。主要变动原因是2022年增加了爱国主义教育基地建设项目经费、数字档案馆建设项目经费。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计963.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入963.29万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.08万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计966.12万元，其中：基本支出750.76万元，占77.71%；项目支出215.36万元，占22.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计966.18万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加222.59万元，增长29.93%。主要变动原因是2022年增加了爱国主义教育基地建设项目经费、数字档案馆建设项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出966.09万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加225.3万元，增长30.41%。主要变动原因是在编人员养老保险及公务员医疗补助缴费基数有所调整，同时根据本年度工作安排，新增了部分项目建设经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出966.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出738.38万元，占76.43%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出142.27万元，占14.73%；卫生健康支出29.67万元，占3.07%；住房保障支出55.77万元，占5.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为966.09，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：支出决算为523.01万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）一档案馆（项）：支出决算为125.15万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务（项）：支出决算为90.22万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为58.24万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为42.83万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为21.42万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为19.60万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为14.54万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为0.07万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）计划生育事务（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为15.06万元，完成预算100%。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为45.69万元，完成预算100%。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为10.08万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出750.73万元，其中：人员经费671.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费79.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.09万元，完成预算33.71%，较上年减少0.32万元，下降13.28%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央、省、市厉行节约有关规定，严格接待范围、标准，严格公务用车管理，严控公务接待、公务用车支出，且受疫情影响，公务接待频次减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.71万元，占81.82%；公务接待费支出决算0.38万元，占18.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，与2021年相同。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.71万元,完成预算57%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.42万元，增长32.56%。主要原因是公务用车使用年限较长，维修费用较上年略有增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.71万元。主要用于保障机要、应急、全市档案业务指导、档案工作调研、档案接收征集等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.38万元，完成预算11.88%。公务接待费支出决算比2021年减少0.74万元，下降66.07%。主要原因是严格执行中央、省、市厉行节约有关规定，严格接待范围、标准，且受疫情影响，公务接待频次减少。其中：

国内公务接待支出0.38万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.38万元，具体内容包括：接待县市区档案馆前来学习交流4次，金额0.22万元；接待省馆参加开展仪式及调研活动共2次，金额0.16万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，绵阳市档案馆机关运行经费支出79.40万元，比2021年增加7.55万元，增长10.51%。主要原因是2022年电费、办公经费等有所增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，绵阳市档案馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。我馆全年无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绵阳市档案馆共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对2022年度四川省档案事业发展专项资金、库房及机房运行维护费、档案利用大厅功能完善、档案库房物业管理费、档案接收及征集费、档案编研及成果印刷费、档案馆爱国主义教育基地建设、重点档案抢救及档案利用服务经费等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成绵阳市档案馆部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，自评得分为95.72分，总体来说，绵阳市档案馆的财务制度及内控制度较为健全，财务操作程序规范有序，资金管理和使用有原则有计划按要求，财务基础信息更新及时，财务核算及时、准确，预算、决算的编制质量准确性高，报送及时。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位开展未单独设置项目级科目的专门性档案管理工作的项目支出

11.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指档案事务方面专门性工作任务及开展综合业务工作的项目支出。包括档案馆运行及维护、档案资料征集、档案接收、重点档案抢救保护与利用服务等方面的支出。

12.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务（项）：指用于除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政事业单位开支的离退休经费。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士、病故人员家属的抚恤金和丧葬费补助。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于缴纳单位基本医疗保险支出。

18.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指用于独生子女津贴支出。

19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

2022年度绵阳市档案馆部门整体支出

绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

绵阳市档案馆为一级预算单位，内设科室7个。无下属二级预算单位。

（二）机构职能。

4.组织实施馆藏档案资料整理编目、价值鉴定、解密划控和安全管理等工作。

5.开展数字档案馆建设、推进馆藏档案数字化，依法依规接收电子档案。

6.负责馆藏档案资料查询利用服务，依法向社会提供档案资料和已公开政府信息。

7.负责健全馆藏档案资料检索体系，举办档案展览。

8.负责馆藏档案实体和信息的安全、保密工作。

9.开展档案学术科研、馆际合作、业务交流。

10.完成市委交办的其他任务。

（三）人员概况。

市档案馆事业编制25名，动态编制3名。截止2022年底，在职人员27人（含工勤人员3人），退休人员23人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

年度部门年初预算收入590.54万元。部门决算收入966.18万元，其中一般公共预算决算收入963.29万元，政府性基金预算决算收入0.00万元，国有资本经营预算决算收入0.00万元，社会保险基金预算决算收入0.00万元。

（二）部门财政资金支出情况。

年度部门决算支出966.12万元，其中基本支出决算支出750.76万元（含人员支出667.83万元，公用支出82.93万元）；项目支出215.36万元（含一般公共预算项目支出215.36万元，政府性基金项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，社会保险基金项目支出0.00万元）。

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1-1-1.编制完整：自评得分：3.00；

计算过程和评定依据根据《预算法》和财政部门有关预算编制要求，认真完成了基础和项目库更新报送工作，并按照实事求是、量入为出的原则，全口径、按时编制和报送了2022年度预算草案，通过了市财政局审核批复。

1-1-2.目标制定：自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：根据绩效目标要求逐一制定成本、数量、时效、满意度等指标，预算目标制定要素完整，指标基本做到细化量化。

1-1-3.编制准确：自评得分：9.00；

计算过程和评定依据：预算编制基本准确，在年度绩效监控、中期评估、收支预算调整中涉及年初部门预算项目支出的调整额度为0。

1-1-4.支出规范：自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：严格落实各项财经纪律，支出规范，无违规发放工资、奖金、津补贴现象，无超预算、超标准开支费用的情况。在分配专项资金时履行集体决策程序，按《绵阳市市本级财政资金审批管理办法》规定程序报批。

1-1-5.支出控制：自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目合计的年初预算数据和决算数据基本一致。

1-1-6.动态调整：自评得分：8.97；

计算过程和评定依据：年度部门预算调剂额为0，年末回收额为1.93万元。

1-1-7.预算完成：自评得分：8.65；

计算过程和评定依据：部门预算项目支出实际进度在6月达到序时进度要求，得分2分；部门预算项目支出实际进度在9月、11月未达到序时进度要求，得分分别为2.48，1.6；在12月也未达到序时进度要求，得分为2.57。

1-1-8.目标完成：自评得分：5.1；

计算过程和评定依据：单位绩效目标实际实现程度与预期目标基本一致。

1-1-9.违规记录：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：依据上一年度巡视（察）、审计、财政监督检查结果，我馆在预算管理、财政收支方面，没有发现违规情况。

（二）综合管理情况。

2-1-1.政策执行：本部门未涉及该指标。

2-1-2.及时更新：本部门未涉及该指标。

2-1-3.收入解缴：自评得分：4.00；
    计算过程和评定依据：绵阳市档案馆非税收入只涉及利息收入，已及时、足额上缴。
    2-1-4.预算管理：自评得分：4.00；
    计算过程和评定依据：2022年，绵阳市档案馆严格按照年初政府采购计划实施采购，我馆严格按照采购计划实施采购，没有无预算采购、超预算采购情况。
    2-1-5.采购实施：自评得分：4.00；
    计算过程和评定依据：绵阳市档案馆政府采购程序合规，实施及时，按时完成了2022年采购事项。
    2-1-6.配置使用管理：自评得分：4.00；
    计算过程和评定依据：增资产配置预算没有与部门预算同步编制，单位已将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理动态管理，所购资产及时转为固定资产入账，做到了账账、账实相符。
    2-1-7.收益核算：自评得分：2.00；
    计算过程和评定依据：2022年绵阳市档案馆处置一批废旧固定资产，做到了按程序报批、处置收益并及时足额上缴财政；我馆没有出租出借固定资产及对外投资收益收入。
    2-1-8.制度建设：自评得分：5.00；
    计算过程和评定依据：建立健全了涵盖“预算业务”“收支业务”“资产管理”“政府采购业务”“合同”等关键业务的内部控制制度，并及时根据中央、省、市有关规定结合我馆实际更新。
    2-1-9.制度执行：自评得分：3.00；
    计算过程和评定依据：按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实了不相容岗位分离和定期轮岗等内部权利制衡基本举措，建立了馆重大事项议事决策机制。
    2-1-10.预算编制执行：自评得分：4.00；
    计算过程和评定依据：绵阳市档案馆2022年安排的“三公”经费年初预算和上年相比，2022年“三公”执行良好，决算数未超过年初预算数。

（三）绩效结果应用情况。

3-1-1.预算公开：自评得分：2.00；
    计算过程和评定依据：绵阳市档案馆项目支出绩效自评情况及预算绩效管理情况，按要求及时向社会公开，接受社会的监督。
    3-1-2.决算公开：自评得分：2.00；
    计算过程和评定依据：绵阳市档案馆整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况按要求向社会公开。
    3-1-3.结果整改：自评得分：3.00；
    计算过程和评定依据：及时将绩效评价结果反馈给馆领导及相关业务科室,并将绩效评价结果作为下一年度申报预算的重要依据。我们根据评价结果，强弱项补短板，进一步加强了部门支出绩效的管理。
    3-1-4.应用反馈：自评得分：3.00；
    计算过程和评定依据：绵阳市档案馆对绩效管理作了自评并形成报告，并按要求及时向财政部门反馈。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年，绵阳市档案馆认真贯彻执行国家有关财经法规制度，严肃财经纪律，加强预算编制，使其更为科学、规范，切实做到了支出有据、量入为出，充分发挥了财政资金的使用效益，保证了档案馆各项工作的正常开展，没有违反政策规定和铺张浪费等现象。比照2022年市级部门整体支出绩效评价指标体系，我馆在部门预算管理、综合管理、绩效结果应用三大方面执行情况良好。

（二）存在问题。

一是对绩效评价工作的重要性认识不够，部分人员对预算绩效管理理解不充分。二是个别项目支出较为缓慢。

（三）改进建议。

一是继续加强学习，加强财政资金管理，让绩效管理和业务工作紧密集合起来，将绩效目标贯穿于预算管理的全过程。二是更加科学合理地制定各项绩效目标，确保财政预算资金使用更加高效、合理。

附件：2022年度绵阳市档案馆部门整体支出绩效评价得分明细表

2022年度绵阳市档案馆部门整体支出绩效评价得分明细表

2022年评价指标体系			单位自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	单位自评得分
部门预算管理（54分）	预算编制（17分）	编制完整（3分）	3
		目标制定（5分）	5
		编制准确（9分）	9
	预算执行（19分）	支出规范（5分）	5
		支出控制（5分）	5
		动态调整（9分）	8.97
	完成结果（18分）	预算完成（10分）	8.65
		目标完成（6分）	5.1
		违规记录（2分）	2
综合管理（36分）	非税收入管理（8分）	政策执行（2分）	2
		及时更新（2分）	2
		收入解缴（4分）	4
	政府采购管理（8分）	预算管理（4分）	4
	政府采购管理（8分）	采购实施（4分）	4
	资产管理（8分）	配置使用管理（6分）	4
	资产管理（8分）	收益核算（2分）	2
	内控制度管理（8分）	制度建设（5分）	5
	内控制度管理（8分）	制度执行（3分）	3
	三公经费管理（4分）	预算编制执行（4分）	4
绩效结果应用（10分）	信息公开（4分）	预算公开（2分）	2
	信息公开（4分）	决算公开（2分）	2
	整改反馈（6分）	结果整改（3分）	3
	整改反馈（6分）	应用反馈（3分）	3
合计		100	95.72
扣分项（5分）		自评质量（5分）	0

附件2

绵阳市绵阳市档案馆

2022年度政策（项目）支出绩效自评报告

一、项目基本情况

2022年度，绵阳市档案馆实施项目8个（部门项目8个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金377.00万元（中央、省补助150.00万元,市级财政资金227.00万元）。其中：一般公共预算项目8个，预算资金377.00万元（中央、省补助150.00万元,市级财政资金227.00万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2022年度，绵阳市档案馆实施项目8个（部门项目8个），其中市财政拨付的7个项目预算执行情况良好，2022年度四川省档案事业发展专项资金150万，由于该项目尚存在资金缺口，无法进入采购流程，因此资金无法支付。实施项目预算执行215.37万元（市级财政资金215.37万元），预算执行率57.13%。其中：一般公共预算项目8个，预算执行215.37万元（市级财政资金215.37万元），预算执行率57.13%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

通过自评反映，绵阳市档案馆全年8个项目年度总体绩效目标全部完成7个，占87.50%；未完成1个，占12.50%。其中一般公共预算项目8个，全部完成7个，占87.50%；未完成1个，占12.50%。

（三）项目（决策与过程）管理分析

通过自评反映，绵阳市档案馆全年项目8个（其中部门项目8个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分99.88，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目7个，占比87.50%，得分低于平均分项目1个，占比12.50%。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标

通过自评反映，绵阳市档案馆全年8个项目，除由于客观原因尚未实施的2022年度四川省档案事业发展专项资金项目，涉及年度产出数量指标共计17个，全部完成17个，占100%。其中一般公共预算项目数量指标17个，全部完成17个，占100%

2.质量指标

通过自评反映，绵阳市档案馆全年8个项目涉及年度产出质量指标共计1个，完成质量达100-90(含)%的指标1个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标1个，完成质量达100-90(含)%的指标1个，占100.00%

3.时效指标

通过自评反映，绵阳市档案馆全年8个项目涉及年度产出时效指标共计4个，按时完成4个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标4个，按时完成4个，占100.00%。

4.成本指标

通过自评反映，绵阳市档案馆全年8个项目涉及年度产出成本指标共计21个，全部完成21个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标21个，全部完成21个，占100.00%。

5.经济效益指标

通过自评反映，绵阳市档案馆全年8个项目均不涉及经济效益指标。

6.社会效益指标

通过自评反映，绵阳市档案馆全年8个项目涉及社会效益指标共计7个，优秀的指标7个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标7个，优秀的指标7个，占100.00%。

7.生态效益指标

通过自评反映，绵阳市档案馆全年8个项目均不涉及生态效益指标。

8.可持续效益指标

通过自评反映，绵阳市档案馆全年8个项目均不涉及可持续效益指标。

9.满意度指标

通过自评反映，绵阳市档案馆全年8个项目涉及满意度指标共计2个，满意度达100-90(含)%的指标2个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标2个，满意度达100-90(含)%的指标2个，占100.00%。

（五）项目效益分析根据项目绩效目标的完成情况，绵阳市档案馆全年8个项目均不涉及经济效益指标、生态效益指标、可持续效益指标。我单位全年8个项目涉及社会效益指标共计7个，优秀的指标7个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标7个，优秀的指标7个，占100.00%。我单位全年8个项目涉及满意度指标共计2个，满意度达100-90(含)%的指标2个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标2个，满意度达100-90(含)%的指标2个，占100.00%。

三、评价结论

（一）结合评价结论。反映全年项目评价情况。

通过自评反映，绵阳市档案馆全年项目8个（其中部门项目8个），项目综合评价平均得分90.65，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目7个，占比87.50%，得分低于平均分项目1个，占比12.50%。

（二）绩效目标实现情况。反映项目绩效目标实现评价具体情况。

除省档案局拨付用于数字档案馆建设的档案事业发展专项资金因为项目存在资金缺口无法进入采购程序以外，其他项目执行情况良好，较好地实现了绩效目标。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

一是职工的绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入。二是预算执行力度还有待加强。

（二）下一步改进措施

一是提高预算绩效管理工作意识，按照预算绩效管理工作要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办科室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性。二是继续加强预算统筹调控，把握全市档案工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位各项业务开支需要，进一步加快预算执行进度。三是统筹安排、科学规划、提前介入，充分考虑各种影响项目进度的因素，及时做好提醒和监督工作。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况

以结果为导向，绵阳市档案馆结合绩效自评中发现的问题，进行整改。

（二）绩效自评结果公开情况

本单位自评报告待2022年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市档案馆							填报日期：	2023年7月18日
项目名称		2022年度四川省档案事业发展专项资金
主管部门及代码		606-绵阳市档案馆本级部门					实施单位	绵阳市档案馆
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	150.00	0.00			0.00	0	预算执行率较低原因：该项目财评资金387万，省档案局匹配资金150万，资金缺口需市级资金弥补。待资金到位后，方可启动采购流程。；预算调整(调增/调减)原因：无
	其中：中央、省补助	0.00	150.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	机房改造达到B级机房要求						编制了《绵阳市数字档案馆建设项目建议书》《绵阳市数字档案馆建设方案》，绵阳市数字档案馆建设项目被纳入市政务信息化建设项目，建设方案已通过市政府办和市财评中心评审。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		立项依据充分		10	10	项目立项依据充分，已纳入政务信息化建设项目
		项目立项	程序规范性	规范		立项程序规范		6	6	立项程序规范，得到了市政府批复
		目标设置	绩效目标完整性	完整		绩效设置科学合理		9	9	绩效目标设置完整，已通过需求论证
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		绩效指标细化		10	10	绩效指标细化，已通过项目需求论证
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	预算匹配，已通过财评
		资金预算	资金分配合理性	合理		分配合理		9	9	资金分配合理
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		项目管理制度健全		12	12	项目管理制度健全
			项目质量可控性	可控		尚未进入实施阶段		11	11	将按照要求把控过程、质量
			资金使用合规性	合规		将按照要求把控过程、质量		12	12	将按照要求合规使用资金
			财务监督检查	无问题		将按照要求把控过程、质量		11	11	严格按照财经纪律进行财务监督
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）		成本指标	建设成本	≤	150	万元	未完成	18	0	该项目财评资金387万，省档案局匹配资金150万，资金缺口需市级资金弥补。待资金到位后，方可启动采购流程。
		数量指标	局域网布线	=	30	个	0	9	0	该项目财评资金387万，省档案局匹配资金150万，资金缺口需市级资金弥补。待资金到位后，方可启动采购流程。
			机房系统、防火墙、交换机、网管平台等	=	1	套	0	9	0	该项目财评资金387万，省档案局匹配资金150万，资金缺口需市级资金弥补。待资金到位后，方可启动采购流程。
			机房装饰	=	80	平方米	0	9	0	该项目财评资金387万，省档案局匹配资金150万，资金缺口需市级资金弥补。待资金到位后，方可启动采购流程。
		时效指标	完工时限	≤	2022年	年	未完成	9	0	该项目财评资金387万，省档案局匹配资金150万，资金缺口需市级资金弥补。待资金到位后，方可启动采购流程。
		社会效益指标	提升电子档案保管安全性	定性	优		未完成	18	0	该项目财评资金387万，省档案局匹配资金150万，资金缺口需市级资金弥补。待资金到位后，方可启动采购流程。
		质量指标	IT基础设备	定性	全国产化	项	未完成	9	0	该项目财评资金387万，省档案局匹配资金150万，资金缺口需市级资金弥补。待资金到位后，方可启动采购流程。
		质量指标	机房改造	定性	达到B级机房标准	项	未完成	9	0	该项目财评资金387万，省档案局匹配资金150万，资金缺口需市级资金弥补。待资金到位后，方可启动采购流程。
小计：								90	0
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	30
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分30分，自评等次为：差。编制了《绵阳市数字档案馆建设项目建议书》《绵阳市数字档案馆建设方案》，绵阳市数字档案馆建设项目被纳入市政务信息化建设项目，建设方案已通过市政府办和市财评中心评审。目前已完成数字档案馆项目需求论证。
存在问题	存在资金缺口，无法启动采购流程。
改进措施	多方协调，积极落实资金，今早启动采购程序。
项目负责人：徐辉					财务负责人：黄颖

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市档案馆							填报日期：	2023年7月18日
项目名称		库房及机房运行维护费
主管部门及代码		606-绵阳市档案馆本级部门					实施单位	绵阳市档案馆
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	40.00	40.00	40.00			1.00	10	预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	40.00	40.00	40.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	做好“九防”（防火、防盗、防高温、防水、防潮、防虫蛀鼠咬、防光、防有害气体和防磁）工作，保障馆库运转所需水电，做好库房及档案机房的设备设施的维护、库房档案的保管保护，确保库房和机房的正常运行。						维护了库房温湿度调控等设备及档案密集架的正常运转和使用，做好了库房“九防”（防火、防盗、防高温、防潮、防虫蛀、防鼠咬、防光、防有害气体、防磁场）工作，做好了机房硬件的维修维护及软件升级，确保了档案实体和信息安全。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。四川省《中华人民共和国档案法》实施办法第二十四条规定：档案馆和各单位档案机构的库房应具备防火、防盗、防尘、防潮、防蛀、防高温和防御有害生物、有害气体的条件和设施、确保档案安全。
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施的情况相符，可细化可量化
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	项目实施单位的财务和业务管理制度健全
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成达到预期程度
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	项目资金使用符合相关制度，符合相关流程
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	10台恒温恒湿机组的维修维护	＝	30000	元	30000	10	10
			库房机房所需水电费	≤	300000	元	300000	10	10
			库房消毒杀虫	＝	40000	元	40000	10	10
			库房防尘处理4次	＝	10000	元	10000	10	10
			档案柜架、消防设施设备、照明设施设备、档案机房硬件软件维护	≤	20000	元	20000	10	10
		数量指标	库房消毒杀虫	＝	4	次	4	10	10
		数量指标	恒温恒湿机组的维修维护	＝	10	台	10	10	10
		时效指标	2021年全年	＝	2022	年	2022	10	10
	效益指标	社会效益指标	维护好档案库房的正常运转和安全运行，为国家和社会保管好档案资料。	定性	优良中低差	元	优	10	10
小计：								90	90
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。维护库房温湿度调控等设备及档案密集架的正常运转和使用，做好库房“九防”（防水、防火、防盗、防高温、防潮、防虫霉、防鼠、防光、防尘）工作，做好机房硬件的维修维护及软件升级，确保档案实体和信息安全。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：敬昌斌					财务负责人：黄颖

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市档案馆							填报日期：	2023年7月18日
项目名称		档案利用大厅功能完善
主管部门及代码		606-绵阳市档案馆本级部门					实施单位	绵阳市档案馆
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	6.40	6.40	6.40			1.00	10	预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	6.40	6.40	6.40			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	建立查阅大厅、接待室、查阅登记室、目录室、开放档案阅览室、未开放档案阅览室、现行文件阅览室、现行文件保管室、对外利用复印室和利用者休息室。						较好第地完成了年度目标
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。1、《四川省国家档案馆管理办法》第二十七条，县级以上地方人民政府应当在国家档案馆设置政府信息查阅场所，为公民和社会组织获取政府公开信息提供便利。2、《档案馆建设标准》第十四条，对外服务用房由服务大厅(含门厅、寄存处、饮水处等)、接待室、查阅登记室、目录室、开放档案阅览室、未开放档案阅览室、缩微档案阅览室、音像档案阅览室、现行文件阅览室、现行文件保管室、展览厅、报告厅、对外利用复印室和利用者休息室、餐厅、公共卫生间组成。
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施的情况相符，可细化可量化
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	项目实施单位的财务和业务管理制度健全
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成达到预期程度
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	项目资金使用符合相关制度，符合相关流程
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	增配查阅利用桌椅	＝	10000	元	10000	5	5
			拆除、加装隔断	＝	10000	元	10000	5	5
			新利用大厅及档案目录除尘、消毒、杀虫、除菌；纸质目录清点、搬迁、上架；各类桌椅、电子设备等搬迁；柜架、电脑桌拆除、运输、安装、垃圾清理、场地处理等	＝	4000	元	4000	5	5
			新装查阅利用台	＝	20000	元	20000	5	5
			添置目录柜架	＝	10000	元	10000	5	5
			配置LED显示屏	＝	10000	元	10000	5	5
		数量指标	增配查阅利用桌椅	＝	5	套	5	5	5
			完善查阅大厅，新装查阅利用台	＝	10	米	10	10	10
			拆除、加装隔断	＝	1	批	1	5	5
			新利用大厅及档案目录除尘、消毒、杀虫、除菌；纸质目录清点、搬迁、上架；各类桌椅、电子设备等搬迁；柜架、电脑桌拆除、运输、安装、垃圾清理、场地处理等	＝	1	批	1	10	10
			添置目录柜架	＝	10	套	10	10	10
			配置LED显示	＝	5	平方米	5	10	10
	效益指标	社会效益指标	更好地提供档案查阅利用服务，为公民和社会组织获取政府公开信息提供便利。	定性	优良中低差	元	优	10	10
小计：								90	90
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。科学合理地设置了查阅大厅、群众接待区域、查阅登记区域、目录室等，并设置明显标志，方便查档群众使用。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：何中权					财务负责人：黄颖

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市档案馆							填报日期：	2023年7月18日
项目名称		档案库房物业管理费
主管部门及代码		606-绵阳市档案馆本级部门					实施单位	绵阳市档案馆
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	50.60	50.60	50.60			1.00	10	预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	50.60	50.60	50.60			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	档案馆使用及公摊面积12579.26平方米，由市上统一安排康来物业公司实施物业服务，提供安保、保洁、设备设施维护，确保馆、库正常运行，发挥“为党管档、为国守史、为民服务”的重要作用。						保障了馆库正常运转，发挥档案馆“为党管档、为国守史、为民服务”的职能职责。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施的情况相符，可细化可量化
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	项目实施单位的财务和业务管理制度健全
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成达到预期程度
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	项目资金使用符合相关制度，符合相关流程
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	维护档案馆库正常运行相关物业管理费	≤	535876	元	535876	30	30
		数量指标	10432.89平方米	＝	12579.26	平方米	12579.26	30	30
		时效指标	项目实施时效	＝	2022	年	2022	20	20
	效益指标	社会效益指标	确保馆、库正常运行，发挥“为党管档、为国守史、为民服务”的重要作用。	定性	优良中低差	元	优	10	10
小计：								90	90
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。自评得分100分，通过项目的实施，做好了馆库的安保、保洁等，维持了馆库的正常运转。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：敬昌斌					财务负责人：黄颖

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市档案馆							填报日期：	2023年7月18日
项目名称		档案接收及征集费
主管部门及代码		606-绵阳市档案馆本级部门					实施单位	绵阳市档案馆
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	17.00	17.00	15.15			0.89	8.91	预算执行率较低原因：在建设档案接收场所过程中，充分利旧，未新增部分设备设施。；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	17.00	17.00	15.15			0.89
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	接收150000件以上档案进馆，征集400件档案资料，建设档案接收场所1处。						全年共接收150000件以上档案进馆；征集到建国以来绵阳获得国家级荣誉的奖牌以及国家、省级劳动模范的有关档案，部分地方知名人士的档案等400余件；完善档案接收场所1处。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施的情况相符，可细化可量化
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配
		资金预算	资金分配合理性	合理		比较合理		9	8	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	项目实施单位的财务和业务管理制度健全
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成达到预期程度
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	项目资金使用符合相关制度，符合相关流程
	小计：								99
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	建设档案接收场所1处，包含内存8G，硬盘2T的计算机2台、、移动硬盘（2T）2台、扫描仪（平台式，彩色/黑白，A3幅面，120dpi分辨率）1台、打印机（喷墨式，打印/复印/扫描）1台、蓝光刻录机光驱2个、电子档案检查阅读软件（acdsee)5套、档案置放框架10组、办公桌椅5套	＝	41600	元	23100	10	8	充分利旧，未新增部分计划新增设备设施
			征集档案资料400件	＝	80000	元	80000	20	20
			接收档案150000件以上	＝	48400	元	48400	10	10
		数量指标	征集进馆的档案资料	≥	400	件	400	15	15
			接收进馆的档案	≥	150000	件	150000	15	15
			档案接收场所	＝	1	处	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	将国家规定应该归档的各种门类和载体的档案，接收进馆集中保存，充分发挥“存凭留史”的重要作用，为档案的有效利用打好基础，为档案资源建设打好基础。	定性	优良中低差	元	优	10	10
小计：								90	88
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	97
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分97分，自评等次为：优。较好地完成了预定目标，经科档案、专业档案接收取得突破性进展，特色档案资源进一步壮大，进馆档案质量更高。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：刘晓贵					财务负责人：黄颖

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市档案馆							填报日期：	2023年7月18日
项目名称		档案编研及成果印刷费
主管部门及代码		606-绵阳市档案馆本级部门					实施单位	绵阳市档案馆
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	6.00	6.00	6.00			1.00	10	预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	6.00	6.00	6.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	依托馆藏档案资源，编研出版档案文化产品。						开发编研档案文化产品，及时为党委政府及相关部门提供决策参考资料。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	项目设计的绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目设定的绩效目标与项目实施的情况相符，能细化能量化
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	项目预算编制与项目内容匹配
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际是相适应的
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	项目实施单位的财务和业务管理制度健全
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成达到预期程度
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	项目资金使用符合相关制度，符合相关流程
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	《绵阳国六中抗战档案图册》500册	＝	30000	元	30000	30	30
		成本指标	编印《绵阳市档案馆基本情况概要》宣传手册1000册	＝	30000	元	30000	20	20
		数量指标	编印《绵阳市档案馆基本情况概要》宣传手册	＝	1000	册	1000	10	10
		数量指标	编研出版《绵阳国六中抗战档案图册》500册	＝	500	册	500	10	10
		时效指标	2021年11月底前完成编撰出版	≤	2022	年	2022	10	10
	效益指标	社会效益指标	充分发挥档案工作资政、育人功能	定性	优良中低差	元	优	10	10
小计：								90	90
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。自评得分100分，开发编研档案文化产品，及时为党委政府及相关部门提供决策参考资料。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：吴静					财务负责人：黄颖

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市档案馆							填报日期：	2023年7月18日
项目名称		档案馆爱国主义教育基地建设
主管部门及代码		606-绵阳市档案馆本级部门					实施单位	绵阳市档案馆
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	100.00	90.22			0.90	9.02	预算执行率较低原因：按合同约定，根据工程进度支付了90%项目资金，尾款在项目验收后支付。；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	100.00	90.22			0.90
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	完成爱国主义教育基地建设中专题档案文献展板块的设计、场地改造及布展施工。征集征购爱教基地基本陈列展展陈档案。						已完成“不忘初心、牢记使命”主题档案文献展的设计、场地改造及布展施工，展览已面向群众开展。仿真复制爱教基地基本陈列展所需的清代档案入馆。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施的情况相符，可细化可量化
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配
		资金预算	资金分配合理性	合理		比较合理		9	9	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	项目实施单位的财务和业务管理制度健全
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成达到预期程度
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	项目资金使用符合相关制度，符合相关流程
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）		成本指标	成本控制价	≤	100	万元	90.22	27	25	按照合同约定，尾款于项目验收后支付
		数量指标	展厅基础改造、布展面积	=	330	平方米	330	9	9
		时效指标	专题展施工期限	定性	2022年	年	2022	9	9
		服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥	90%		100%	18	18
		社会效益指标	进一步发挥档案馆爱国主义教育基地育人功能，进一步发挥宣传作用	定性	优		优	9	9
		质量指标	达到国家及行业先行技术规范	定性	优		优	18	18
小计：								90	88
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	98
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98分，自评等次为：优。“不忘初心、牢记使命”主题档案文献展顺利开展，截止年底，共接待了20余批次、700余人次观展，产生了显著的红色档案教育效应。成为全市党史学习教育现场教学新阵地，服务“四史”教育、爱国主义教育的载体逐步完善，功能显著增强。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：吴静					财务负责人：黄颖

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市档案馆							填报日期：	2023年7月18日
项目名称		重点档案抢救及档案利用服务经费
主管部门及代码		606-绵阳市档案馆本级部门					实施单位	绵阳市档案馆
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	7.00	7.00	7.00			1.00	10	预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	7.00	7.00	7.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	对1400余件印章、字画、地图、奖杯（奖旗、证书、牌匾、礼品）等特殊载体档案进行规范化整理、抢救性保护及数字化；接待查档群众、提供查阅档案近70000余卷/件。						对特殊载体档案进行规范化整理多达1400件；提供档案查阅利用70000卷（件）以上，很好的满足群众的查档需求，查档群众的满意度达到90%以上。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施的情况相符，可细化可量化
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	项目实施单位的财务和业务管理制度健全
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成达到预期程度
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	项目资金使用符合相关制度，符合相关流程
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	对特殊载体档案进行抢救性保护及数字化	≤	20000	元	20000	20	20
			对特殊载体档案进行规范化整理、购买档案用品、装具等	＝	30000	元	30000	20	20
			接待查档群众、提供查阅档案	＝	20000	元	20000	10	10
		数量指标	对特殊载体档案进行规范化整理	≥	1400	件	1400	10	10
		数量指标	提供档案查阅	≥	70000	件	70000	10	10
	效益指标	社会效益指标	保护、抢救档案，充分发挥存凭留史的重要作用；服务群众，为群众提供所需档案资料	定性	优良中低差	元	优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众满意度	≥	90	%	90	10	10
小计：								90	90
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。自评得分100分，对特殊载体档案进行规范化整理多达1400件，延长档案的使用寿命；维护历史的真实面貌；提供档案查阅利用70000卷（件）以上，充分满足了办理社保、落实政策、证明学历职称等民生需求，也有力地保障了有关部门单位开展重点工作的用档需求。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：敬昌斌					财务负责人：黄颖

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年绵阳市档案馆决算公开表.xls

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