绵阳市档案馆2020年度项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况

2020年度，我馆共实施八个项目，其绩效目标分别为：

1.档案接收、重点档案抢救及利用服务：按规定逐年接收市直党政机关、企事业单位到期档案进馆，并提供指导服务。收集四大班子和市直部门已公开现行文件，用于已公开现行文件利用服务；对进馆档案进行系统化排列整理、编目、装盒、抢救、修复；提供档案查询利用服务。

2.档案资料征集、档案文化产品编研及成果印刷出版：丰富档案馆馆藏资源，改善馆藏档案结构，力争国家资源不散失，更好地记录历史、传承文明、服务社会；开发编研档案文化产品，及时为党委政府及相关部门提供决策参考资料。

3.物业管理：市档案馆新馆使用及公摊面积11132.89平方米，由物业公司提供物业服务，保障馆库和周边环境整洁、人财物安全。

4.档案学术研讨交流：围绕档案馆基础业务、爱教基地建设、档案信息化建设等开展学术研讨、合作交流，促进档案事业良好发展。

5.库房运行维护：维护库房温湿度调控等设备的正常运转，做好库房“九防”工作（防火、防盗、防高温、防潮、防虫蛀、防鼠咬、防光、防有害气体、防磁场）工作，确保档案实体安全。

6.档案馆机房与网络建设：建成一个安全可靠、规范实用、节能高效的机房。

7.档案馆搬迁：从老馆搬迁至园艺山新馆，包括：搬迁馆藏档案资料22.4万卷（册）；迁移档案密集柜（架）380立方米，搬迁档案文件柜1700节，以及其他档案专用设施设备等；对22.4万卷（册）档案作杀虫处理，6000平方米档案库房、业务用房清整、消毒杀虫；新馆功能完善等。

8.水电费：保障馆库正常运转。

（二）资金安排情况

2020年度市档案馆年初项目预算资金共计105.3万元、上年结转资金122.6万元,财政均按期拨付到位。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况

2020年我馆项目支出为223.9万元，执行进度为98.24%，其中档案馆搬迁按照合同要求，有2.98万元于验收后一年支付，预算执行进度为95%；机房与网络建设预算资金63万元，采购金额61.98万元，按照采购金额，执行进度为100%，其余项目预算执行进度均为100%。

我馆严格执行专项资金管理制度，做到了专款专用，全过程监督控制，财务处理及时，会计核算规范，报账凭证完整，未发生违规现象。

（二）总体绩效目标完成情况

2020年实施的项目完成情况良好，全部达到总体绩效目标。

（三）绩效指标完成情况

对标各项三级绩效指标值，均达到预期绩效，具体情况如下：

1.档案接收、重点档案抢救及利用服务：数量指标为接收档案资料，应收尽收；提供档案利用服务10000件以上；实际完成值为接收档案资料7.7万余件，提供档案查阅利用30000卷（件）；成本指标为档案接收、抢救、利用所需办公经费、材料费等10万元，实际完成值为10万元；社会效益指标为不断丰富馆藏，扩大档案信息资源，为群众提供便捷的利用查询服务，实际完成值为100%。

2.档案资料征集、档案文化产品编研及成果印刷出版：数量指标为开发编研档案文化产品2部、征集具有保存价值的档案资料500件以上；实际完成值为开发编研档案文化产品2部、征集各类档案900余件/册；成本指标为征集奖励费、差旅费、档案文化产品印刷出版费共4万元，实际完成值为4万元；社会效益指标为丰富档案馆馆藏资源，改善馆藏档案结构，编研文化产品，发挥资政育人的作用；实际完成值为100%。

3.物业管理：数量指标为保障11132.89平方米档案馆库环境清洁卫生及人财物安全，实际完成值为100%；成本指标为47.3万元，实际完成值为47.3万元。

4.档案学术研讨交流：成本指标为3万元，实际完成值为100%；社会效益指标为档案馆基础业务水平、数字档案馆建设及档案信息化水平稳步提升，全面推进档案事业发展，实际完成值为100%。

5.库房运行维护：成本指标为做好库房“九防”工作（防火、防盗、防高温、防潮、防虫蛀、防鼠咬、防光、防有害气体、防磁场）工作，确保库房温湿度调控设备的正常运转需15万元，实际完成值为15万元；社会效益指标为保障档案库房正常运行及档案安全，发挥档案存凭留史的作用，实际完成值为100%。

6.档案馆机房与网络建设：数量指标为IT机柜5套、精密空调2套、动力环境监控1套、管理软件1套、火灾报警气体灭火控制器1台、电子感温探测器3只、光电感烟探测器3只、七氟丙烷灭火剂瓶组1组、消防检测1项、高清摄像机3台等，均已悉数完成；成本指标为建成档案馆机房及网络平台所需材料、人工费61.98万元，实际完成值为61.98万元；社会效益指标为更好地为社会公众服务,充分发挥档案事业在建设和谐社会中的作用，实际完成值为100%。

7.档案馆搬迁：数量指标搬迁馆藏档案22.4万件/卷、搬迁档案密集柜（架）380立方米、搬迁档案文件柜1700节、档案库房、业务用房清整、消毒杀虫6000平方米，均已悉数完成；成本指标全面完成档案馆搬迁工作需59.6万，实际完成值为56.62万元，原因是根据合同,有5%的款项在验收合格后一年支付,待质保期满,将及时支付。

8.水电费：成本指标为保障馆库正常运转所水电费26万元，实际完成值为26万,社会效益指标保障馆库正常运转，发挥档案馆“为党管档、为国守史、为民服务”的职能职责,实际完成值为100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本年度绩效目标完成情况良好，下一步将继续加强预算执行管理，进行科学合理筹划，在年初预算下达后，按照预算执行管理规定，督促支付进度，并密切关注项目实施情况，确保实际工作切合绩效目标，并强化绩效评价结果的运用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将自评结果依法公开，并接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无需要说明的其他问题。

附件：绵阳市档案馆项目绩效目标自评表.docx